Qué lee
Fecha, importe, IVA, número de factura, nombre del proveedor y una categoría sugerida. También CIF, email, teléfono y dirección, pero solo si se leen con claridad. Un CIF ilegible no se guarda.
Gastos y proveedores
Gastos y proveedores: sube el ticket, ADRI lo lee y tú apruebas
Con BionicAdri subes el ticket o la factura y ADRI lee proveedor, importe e IVA. Después se aprueba, y el mismo justificante no entra dos veces. Es para quien lleva las compras de una pyme y no quiere teclear cada gasto.
Captura
Sube el ticket y ADRI lo lee por ti
En Gestión → Gastos pulsas Nuevo o Captura rápida y subes un PDF o una foto, varios a la vez si quieres. Mientras ADRI lo lee ves «Leyendo ticket…» en el listado. Después tienes el gasto casi relleno.
Proveedor sin duplicar
Reutiliza el proveedor por CIF y, si no lo hay, por nombre. Si no existe, lo crea. Si ya existía y le faltaban datos, los completa sin pisar los buenos.
Datos que faltan
Si tras leer el ticket faltan el CIF o el email, ADRI los busca una vez en internet. Si no está seguro, deja el campo vacío.
Otras divisas
Un gasto en dólares u otra moneda se pasa a euros al cambio oficial del BCE de la fecha del gasto. Ves el importe original y el tipo aplicado.
Proveedores extranjeros
Para proveedores de la UE o de fuera, el IVA se decide por el país de la ficha del proveedor. Rellénalo siempre.
Revisa antes de enviar
La lectura no es infalible. Comprueba importe, proveedor y categoría antes de pasar el gasto a aprobación.
Sin duplicados
El mismo ticket no entra dos veces
Subir dos veces el mismo justificante es fácil y cuesta dinero. BionicAdri lo corta en la entrada:
Mismo archivo
Si subes el mismo PDF o la misma foto que ya está en otro gasto, no se crea un segundo gasto y te lleva al original.
Misma factura, otra foto
Si es el mismo proveedor y el mismo número, el segundo se queda en borrador bloqueado. No se puede enviar ni aprobar hasta que borres o rechaces uno.
Tickets sin número
En un ticket de bar o parking solo se detecta si el archivo es idéntico. Un gasto rechazado o cancelado no impide volver a subirlo.
Aprobación
Borrador, aprobación y reglas claras
Borrador
Subes el gasto y lo revisas. La captura rápida puede enviarse sola a aprobación cuando ADRI termina de leer; si prefieres revisarla antes, eliges dejarla en borrador.
Enviado a aprobación
Quien aprueba lo ve en la pestaña de gestión. Puede aprobar o rechazar, también varios a la vez; al rechazar se pide un motivo.
Aprobado o rechazado
El gasto aprobado entra en la contabilidad. Un gasto borrado anula su asiento con un contraasiento.
Por defecto suben gastos el super-administrador, el administrador, el directivo, el comercial, RRHH y el contable. Aprueban todos menos el comercial. Nadie aprueba su propio gasto si hay otra persona que pueda hacerlo; si eres la única persona que aprueba, como en un autónomo, sí puedes. El administrador puede cambiar estos permisos en Roles.
Facturas por correo
Si el proveedor te manda la factura por email
Puedes hacer que una factura de proveedor recibida por correo cree sola un borrador de gasto. El correo se convierte en ticket, la IA detecta que trae una factura, se adjunta el PDF y ADRI rellena los datos. Tú solo revisas y apruebas.
Apagado de fábrica
Lo activas en Ajustes → Email → Tickets con la casilla de enrutar documentos del correo. Hasta entonces, nada cambia.
Qué necesita
La clasificación de tickets con IA funcionando, la conversión de email a ticket activa y la factura como adjunto PDF o imagen de hasta 25 MB. Sin adjunto no se crea el gasto.
Siempre borrador
Nada se contabiliza ni se paga solo. Si el correo no trae factura, no se crea nada, y un mismo correo genera un único borrador.
Proveedores
Ficha completa de cada proveedor
En Proveedores ves la lista con el gasto total y la última compra de cada uno. Con el icono del ojo abres su ficha: gastos, facturas de proveedor, órdenes de compra, notas y datos bancarios. Con Buscar con IA describes lo que necesitas, ADRI propone candidatos y tú importas los que te sirvan. Las órdenes de compra siguen el ciclo borrador, confirmar y recibir.
Si activas la automatización de anomalías, el sistema marca gastos sospechosos, como un proveedor nuevo, un posible duplicado o un importe fuera de lo habitual. Solo avisa con una puntuación; no bloquea la aprobación.
Precio
Desde 275 €/mes, IA incluida
Pagas por asiento: un asiento es una tarea de IA trabajando en paralelo, no una persona, así que los usuarios no tienen límite. El servidor donde viven tus datos se elige aparte, desde 100 €/mes. Precios sin IVA.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿ADRI lee cualquier ticket o factura?
Lee PDF y fotos, y rellena fecha, importe, IVA, número, proveedor y categoría sugerida. Un ticket ilegible pasa a revisión manual en lugar de quedarse reintentando. Por eso conviene revisar antes de enviar a aprobación.
¿Qué pasa si subo dos veces el mismo ticket?
Si es el mismo archivo, no se crea un segundo gasto y te lleva al original. Si es otra foto de la misma factura, el segundo queda bloqueado en borrador hasta que borres o rechaces uno.
¿Quién puede aprobar un gasto?
Por defecto, el super-administrador, el administrador, el directivo, RRHH y el contable. El comercial sube gastos pero no los aprueba, y nadie aprueba el suyo si hay otra persona que pueda hacerlo.
¿Las facturas de proveedor por correo se procesan solas?
Solo si activas esa opción en los ajustes. Entonces se crea un borrador de gasto que tú revisas y apruebas; nada se contabiliza ni se paga solo.
¿Cómo trata los gastos en otra moneda?
Los pasa a euros al cambio oficial del BCE de la fecha del gasto. En el gasto ves el importe original, la divisa y el tipo aplicado.
Demo sin compromiso
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Cuéntanos cómo trabajas hoy y te enseñamos cómo lo haría ADRI con tus datos. Sin compromiso.